1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-883-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2010 Nombre de la Orden de Compra 200 802/7382 3268-277-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-277-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 72010 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotora Tincho Gómez Razón Social ERNESTO RODY GOMEZ GALLEGOS R.U.T. 7.234.774-9 Sucursal Automotora Tincho Gómez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101710 Carburadores 1 Unidad DETALLE DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN EN FORMATO ANEXO ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA 3268-883-SE10. DETALLE DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN EN FORMATO ANEXO ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA 3268-883-SE10. $ 379.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.000 $ 379.000

Total Neto	$ 379.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.010
TOTAL OC	$ 451.010