1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-885-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2008 Nombre de la Orden de Compra 200 960/9411 3268-295-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UNIDAD: GM (200-000-000) OFICIO:960/9411 ID: 3268-295-CO08 SPAC: 02228022 ITAS: 2204012 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FONO: (061) 203250 – 203252 GRUPO DE ABASTECIMIENTO DEPARTAMENTO RECEPCION Y DESPACHO Proveniente de Licitación 3268-295-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 29108 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS PERFECTO PRADO MARTINICH R.U.T. 5.511.765-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 20 Unidad Kits de reparación de frenos BALATAS EQUIVALENTE A MJ 3SP. $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 25171718 Kits de reparación de frenos 12 Unidad Kits de reparación de frenos BALATAS EQUIVALENTE A SM-40. $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.200 $ 58.200

Total Neto	$ 153.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.108
TOTAL OC	$ 182.308