1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-889-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2008 Nombre de la Orden de Compra DBS. 83/2008 INSTALACIÓN DE CERÁMICO E INTERNIT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UNIDAD: DEPTO. DE BTAR. SOCIAL SOL. ADQ. Nº : 83/2008 UNIDAD INTERNA: 001-003 VV.FF. Nº 106 SPAC: 02250933 ITAS: 2206001000 CONTABILIDAD P.A.F. PUNTA ARENAS IVª BRIGADA AEREA FONO:(61) 203091-203072 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 9025 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE RODRIGO UNDURRAGA SOTO R.U.T. 7.850.400-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 1 Unidad no definida Instalación de mármol, piedra o azulejos Instalación de 13 MT2. de cerámico en baño y cocina, y 03 planchas de internit. $ 47.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500

Total Neto	$ 47.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.025
TOTAL OC	$ 56.525