1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-897-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2014 Nombre de la Orden de Compra 400 410 GU 041/2014, TARNSPORTE DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 167200 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WENCO S A Razón Social WENCO S A R.U.T. 92.147.000-2 Sucursal WENCO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 80 Unidad Internacional CAJA FP/24 AZUL 70 LITROS (Dimensiones 684*436*307Mmm, materia prima: PEAD VIRGEN, Capacidad en Litros: 70 lts). CAJA FP/24 AZUL 70 LITROS (Dimensiones 684*436*307Mmm, materia prima: PEAD VIRGEN, Capacidad en Litros: 70 lts). $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000

Total Neto	$ 880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.200
TOTAL OC	$ 1.047.200