1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-900-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2014 Nombre de la Orden de Compra 400 410 DEPTO. ANTARTICO SOL. Nº 248 OLEODUCTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 1476677,72 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAUTILUS SERVICIOS MARINOS ESPECIALIZADOS Razón Social NAUTILUS SERMARES LTDA R.U.T. 84.261.000-1 Sucursal NAUTILUS SERVICIOS MARINOS ESPECIALIZADOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81151806 Exploración submarina 1 Unidad no definida INSPECCIÓN DE OLEODUCTO SUBMARINO DE BASE AÉREA ANTÁRTICA PDTE. EDUARDO FREI MONTALVA, SEGÚN COTIZACIÓN Nº 19/2014 ADJUNTA. INSPECCIÓN DE OLEODUCTO SUBMARINO DE BASE AÉREA ANTÁRTICA PDTE. EDUARDO FREI MONTALVA, SEGÚN COTIZACIÓN Nº 19/2014 ADJUNTA. $ 7.771.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.771.988 $ 7.771.988

Total Neto	$ 7.771.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.476.678
TOTAL OC	$ 9.248.666