1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-904-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2017 Nombre de la Orden de Compra 003 002 SOL.N°75 CAMARA DE FRIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 270560 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE LUIS VERA MORENO Razón Social JOSE LUIS VERA MORENO R.U.T. 7.172.871-4 Sucursal JOSE LUIS VERA MORENO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Reparación: Cambio de compresor Maneurop, válvulas de servicio y calefactor carter. Limpieza de sistema con R-141B. Anti vibrador de succión y descarga. Soldadura de plata en tubería, fiting de cobre y accesorios. Cambio de filtro deshidratador, según detalle de cot. adjunta. Reparación: Cambio de compresor Maneurop, válvulas de servicio y calefactor carter. Limpieza de sistema con R-141B. Anti vibrador de succión y descarga. Soldadura de plata en tubería, fiting de cobre y accesorios. Cambio de filtro deshidratador, según $ 1.424.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.424.000 $ 1.424.000

Total Neto	$ 1.424.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.560
TOTAL OC	$ 1.694.560