1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-967-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 003 002 DA. 31/2020 CONTENEDORES MARÍTIMOS 20 PIES USADOS 3268-111-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-111-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CONT. INTERNA SERV. GENERALES BASE FREI. 21405000000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 1117646,88 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUSTRAL GLASS LIMITADA Razón Social AUSTRAL GLASS LTDA R.U.T. 76.640.387-5 Sucursal AUSTRAL GLASS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 2 Unidad CONTENEDORES MARÍTIMOS COLOR NARANJO PARA TRANSPORTE DE CARGA ANTÁRTICA. CONTENEDORES MARÍTIMOS COLOR NARANJO $ 2.941.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882.352 $ 5.882.352

Total Neto	$ 5.882.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.117.647
TOTAL OC	$ 6.999.999