1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-993-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 002 001 EM IVª BA SS004/2019 SERV REP. FINANZA 3268-18-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-18-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002040002001000022542012152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena Comuna Punta Arenas Impuesto 2595960,4183 Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEX WALDEMAR Razón Social ALEX WALDMAR DIAZ SANHUEZA R.U.T. 10.637.002-8 Sucursal ALEX WALDEMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad RECUPERACIÓN SECTOR DE BAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS SEGÚN LISTADO DE PARTIDAS ADJUNTO A ESTA ORDEN DE COMPRA. RECUPERACIÓN SECTOR DE BAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS SEGÚN LISTADO DE PARTIDAS ENTREGADO EN LA LICITACIÓN $ 13.662.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.662.950 $ 13.662.950

Total Neto	$ 13.662.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.595.960
TOTAL OC	$ 16.258.910