1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-101-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2015 Nombre de la Orden de Compra S.A. 244-1 AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3269-64-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 40869 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Razón Social HIPER AGUA LIMITADA R.U.T. 76.288.263-9 Sucursal Miguel Angel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 90 Unidad no definida BIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS. INCLUYE 100 VASOS DESECHABLES, DE ACUERDO A CONTRATO N° 03/2015. BIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS. INCLUYE 100 VASOS DESECHABLES, DE ACUERDO A CONTRATO N° 03/2015. $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.100 $ 215.100

Total Neto	$ 215.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.869
TOTAL OC	$ 255.969