1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-11115-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2008 Nombre de la Orden de Compra 011 002 404-1 SOFTWARE P/GESTION DE CALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-112-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 518807,35 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ultragestión S.A. Razón Social ULTRAGESTION S.A R.U.T. 96.898.290-7 Sucursal Ultragestión S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total SOFTWARE EN AMBIENTE WEB QUE PERMITA EL CONTROL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO NORMA ISO 9001:2000, BASADO EN TECNOLOGÍAS MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT 2007, SEGÚN ANEXO ADJUNTO. 1 Unidad Software de administración   $ 2.730.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730.565 $ 2.730.565

Total Neto	$ 2.730.565
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 518.807
TOTAL OC	$ 3.249.372