1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-143-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2013 Nombre de la Orden de Compra 004 S.A. 055-1 RENOVACIÓN LICENCIAS INPHO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-72-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geo Tool Box Iberica SL Razón Social GeoToolBox Iberica SL R.U.T. B-83231858 Sucursal Geo Tool Box Iberica SL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad RENOVACIÓN DE LICENCIA INPHO Y SERVICIO DE CAUCIÓN AÑO 2013, SEGÚN EL DETALLE ADJUNTO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. RENOVACIÓN DE LICENCIA INPHO Y SERVICIO DE CAUCIÓN AÑO 2013, SEGÚN EL DETALLE ADJUNTO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. US$ 13.448,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 13.448,80 US$ 13.448,80

Total Neto	US$ 13.448,80
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 13.448,80

Justificación de exención de impuesto