1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-149-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2009 Nombre de la Orden de Compra 006 003 S.A. 178-1 DISCOS DVD CON LOGO SAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-51-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 163400 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Symbolo Razón Social ALVARO JAVIER HOYOS BUSCH R.U.T. 8.310.333-7 Sucursal Symbolo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202003 Discos versátiles digitales (DVD) 2000 Unidad DISCOS DVD CON LOGO SAF EN SERIGRAFÍA. GRABABLES, 4,7 GB, ALTA CALIDAD, GENERICOS (TIPO IMATION O VERBATIM), CON IMPRESION CORPORATIVA DEL SAF EN SERIGRAFIA O INYECCIÓN A TINTA CON IMPERMEABILIZANTE. DISCOS DVD CON LOGO SAF EN SERIGRAFÍA. GRABABLES, 4,7 GB, ALTA CALIDAD, GENERICOS (TIPO IMATION O VERBATIM), CON IMPRESION CORPORATIVA DEL SAF EN SERIGRAFIA O INYECCIÓN A TINTA CON IMPERMEABILIZANTE. $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.000 $ 860.000

Total Neto	$ 860.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.400
TOTAL OC	$ 1.023.400