1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-168-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2007 Nombre de la Orden de Compra 001 001 269-1 RETIRO RESIDUOS QUIMICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SAE SA 269-1 ITEM 22-08-001 PROG 7-77-10-8 CTA 01.001 Proveniente de Licitación 3269-92-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 6100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna -1 Impuesto 56449 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Soc. Comercial Degraf Ltda. R.U.T. 77.179.750-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121502 Recolección, transformación o eliminación de residuos líquidos 1 Unidad Recolección, transformación o eliminación de residuos líquidos SERVICIO DE RETIRO, TRASLADO Y DEPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUÍMICOS (470 Lts. REVELADOR, FIJADORY BLEACH. 546 KG PROD. VANCIDOS REVELADOR,FIJADOR Y BLEACH) $ 297.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.100 $ 297.100

Total Neto	$ 297.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.449
TOTAL OC	$ 353.549