1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-191-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2017 Nombre de la Orden de Compra S.A. 159-1 006 SERVICIO MANTTO. PLOTTER EPSON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-32-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 40850 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR HUGO Razón Social VICTOR HUGO BERNAL OPAZO R.U.T. 9.745.155-9 Sucursal VICTOR HUGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UN EQUIPO PLOTTER MARCA EPSON Nº CONTROL 1839, SEGÚN LO EXIGIDO EN BASES DE LICITACIÓN. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UN EQUIPO PLOTTER MARCA EPSON Nº CONTROL 1839, SEGÚN LO EXIGIDO EN BASES DE LICITACIÓN. $ 215.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000

Total Neto	$ 215.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.850
TOTAL OC	$ 255.850