Orden de Compra. Nº3269-204-AG25 "S.A.191 INSUMOS COMPUTACIONALES/compra ágil: 3269-189-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3269-204-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra S.A.191 INSUMOS COMPUTACIONALES/compra ágil: 3269-189-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043002004000044170482152204009000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna Pudahuel
Impuesto 144467,64
Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial 1Tech
Razón Social COMERCIAL 1 TECH SPA
R.U.T. 78.035.995-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial 1Tech
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201803
Discos duros1UnidadDISCO DURO EXTERNO 2TB  $ 83.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.520 $ 83.520
43211708
Trackballs y mouse de computador10UnidadMOUSE VERTICAL ERGONÓMICO DIESTROS Y ZURDOS CON PILAS  $ 18.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.140 $ 188.140
43211709
Lápiz óptico de presión2UnidadLÁPIZ TACTIL TABLET Y LAPTOP  $ 7.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.098 $ 14.098
43201552
Adaptadores de telefonía o hardware5UnidadADAPTADOR DVI - HDMI  $ 6.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.305 $ 32.305
43201552
Adaptadores de telefonía o hardware5UnidadADAPTADOR DVI PORT - HDMI  $ 2.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.185 $ 13.185
43201552
Adaptadores de telefonía o hardware5UnidadADAPTADOR VGA- HDMIADAPTADOR HDMI MACHO A VGA HEMBRA CON SALIDA DE AUDIO $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.950 $ 24.950
43211609
Conectores o concentradores de bus serie universal4UnidadCABLE HDMI- HDMI 2.0 ULTRA HD 4KCABLE HDMI 4K 1.8M ULTRA HD VERSION 2.0 3D HDTV ULINK $ 3.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.784 $ 14.784
43211606
Equipos multimedia2UnidadCAPTURADORA ELGATO HD60X, 4K60, HDMI, HDRCAPTURADORA DE VIDEO FEELWORLD C4K HDMI $ 165.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.746 $ 331.746
43211705
Joysticks o controladores para juegos2UnidadCAMARA KINECT PARA XBOX 360KINECT XBOX 360 ORIGINAL (REACONDICIONADO) $ 28.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.628 $ 57.628
Total Neto $ 760.356
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.468
TOTAL OC $ 904.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.