1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-206-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2013 Nombre de la Orden de Compra 005 S.A. 264-1 LÁPICES CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-101-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 10144,67 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AFV PUBLICITARIOS Razón Social AFV PUBLICITARIOS S.A. R.U.T. 76.093.868-8 Sucursal AFV PUBLICITARIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 499 Unidad LÁPICES CORPORATIVOS PLATEADOS CON APLICACIÓN COLOR AZUL, MODELO WIND SATIN O SIMILAR, CON LOGO Y SLOGAN GRABADO. Lápiz metalizado, aplicaciones en azul, logo impreso 1 color según solicittud, Entrega en 2 días (1 día para VB, 1 día de producción), Garantía 6 meses lápiz. $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.393 $ 53.393

Total Neto	$ 53.393
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.145
TOTAL OC	$ 63.538