1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-207-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2012 Nombre de la Orden de Compra 011 S.A. 246-1 CURSO CONTROL DE GESTIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-101-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 148200 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zagreb Consultores Razón Social ZAGREB CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.051.760-7 Sucursal Zagreb Consultores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad CURSO CONTROL DE GESTIÓN PARA 02 PERSONAS, EN HORARIO DIURNO CON UN MINIMO DE 25 HORAS Y CON LOS MODULOS SOLICITADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS EN ANEXO. CURSO CONTROL DE GESTIÓN PARA 02 PERSONAS, EN HORARIO DIURNO CON UN MINIMO DE 25 HORAS Y CON LOS MODULOS SOLICITADOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS EN ANEXO. $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.200
TOTAL OC	$ 928.200