1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-222-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2015 Nombre de la Orden de Compra S.A. 247-1 MANTTO. EQUIPOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-82-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 79833,25 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR URREA OYANEDEL Razón Social HECTOR LUIS ALFREDO URREA OYANEDEL R.U.T. 4.226.303-6 Sucursal HECTOR URREA OYANEDEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 35 EQUIPOS COMPUTACIONALES GENÉRICOS Y DE MARCA, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. Garantía técnica seis meses $ 420.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.175 $ 420.175

Total Neto	$ 420.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.833
TOTAL OC	$ 500.008