1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-224-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUEBLE S.A. Nro 236 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-54-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202/2018 del sistema SAFI MILLENIUM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 47120 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Badescal Razón Social Representaciones Victoria Escobar Calderon EIRL R.U.T. 76.127.521-6 Sucursal Badescal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111502 Muebles no modulares de oficina ejecutiva 1 Unidad Servicio de reparación de mueble, según lo especificado en bases técnicas de la Licitación. Servicio de reparación de mueble, según lo especificado en bases técnicas de la Licitación. $ 248.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000

Total Neto	$ 248.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.120
TOTAL OC	$ 295.120