1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-233-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2014 Nombre de la Orden de Compra 002 S.A. 011-1 AGUA PURIFICADA EN BIDONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 33892,2 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 90 Bidón SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BIDONES RETORNABLES DE 20 LITROS, SEGÚN CONTRATO SAF Nº 04/2013 (RENOVADO) SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BIDONES RETORNABLES DE 20 LITROS, SEGÚN CONTRATO SAF Nº 04/2013 (RENOVADO) $ 1.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.380 $ 178.380

Total Neto	$ 178.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.892
TOTAL OC	$ 212.272