1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-240-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2019 Nombre de la Orden de Compra DISCO DURO INTERNO DE 4 TB SATA 3/256MB/54DDRPM S.A. 250-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-56-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043001004000077780352152204009000 del sistema SAFI-FACH. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 41126,07 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESE&GE LTDA. Razón Social SAN MARTIN Y GUERRA LIMITADA R.U.T. 77.260.120-4 Sucursal ESE&GE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 3 Unidad DISCO DURO INTERNO DE 4 TB SATA 3/256MB/5400RPM/BARRACUDA/3.5" ENTREGA 24 HORAS CONTRA O.DE COMPRA GARANTIA 12 MESES PRODUCTOS ORIGINALES SEGUN SOLICITUD DESPACHO INCLUIDO A DIRECCION INDICADA $ 72.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.453 $ 216.453

Total Neto	$ 216.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.126
TOTAL OC	$ 257.579