1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-245-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2015 Nombre de la Orden de Compra S.A. 264 -265 RENOVACIÓN SOFTWARE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-87-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 1320880 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFOCORP CHILE S.A. Razón Social INFOCORP CHILE S A R.U.T. 96.872.550-5 Sucursal INFOCORP CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112201 Tarificaciones de soporte y mantenimiento 1 Unidad RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LOS SOFTWARE DE SEGURIDAD, SEGÚN EL DETALLE ADJUNTO EN BASES TÉCNICAS. Valor total no incluye IVA y corresponde a todo el detalle de la propuesta comercial $ 6.952.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.952.000 $ 6.952.000

Total Neto	$ 6.952.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.320.880
TOTAL OC	$ 8.272.880