1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-247-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2012 Nombre de la Orden de Compra 003 006 S.A. ARRIENDO DE 2 CAMIONETAS 4X4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 190612,18 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Autorentas del Pacífico Ltda - Casa Matriz Razón Social AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A. R.U.T. 83.547.100-4 Sucursal Autorentas del Pacífico Ltda - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 2   (743455) ARRIENDO DE VEHICULOS - TODO TERRENO Ó 4X4 TERRANO D22 2.5 DXS D/C VALOR SEMANA 744115 (743455) ARRIENDO DE VEHICULOS - TODO TERRENO Ó 4X4 TERRANO D22 2.5 DXS D/C VALOR SEMANA; Código: ;Región : RM $ 501.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.003.222 $ 1.003.222

Total Neto	$ 1.003.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.612
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.193.834