1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-252-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2012 Nombre de la Orden de Compra S.A. 287-1 SERVICIO GIGANTOGRAFIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-119-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 653600 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcelo Razón Social servicios de publicidad omega kuatro R.U.T. 76.127.602-6 Sucursal marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE GIGANTOGRAFÍAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS. SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE GIGANTOGRAFÍAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS. $ 3.440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440.000 $ 3.440.000

Total Neto	$ 3.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 653.600
TOTAL OC	$ 4.093.600