1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-253-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2014 Nombre de la Orden de Compra 001 004 S.A. 281-1 SERVICIOS PROFESIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 478,9064 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compunet SpA. Razón Social Compunet SpA R.U.T. 78.466.220-9 Sucursal Compunet SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231513 2239-4-lp10 Paquetes de software para oficinas 2   (888970) SOFTWARE DOUBLE-TAKE S-PACK - 898004 (888970) SOFTWARE DOUBLE-TAKE S-PACK -; Código: DT-INS-P001;Región : RM US$ 1.286,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.572,00 US$ 2.572,00

Total Neto	US$ 2.572,00
Descuento	US$ 51,44
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 478,91
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.999,47