1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-26-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2009 Nombre de la Orden de Compra 011 001 S.A.017-1 AMPOLLETA P/DATA SHOW Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-5-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 30164,4 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVK COMUNICACION AUDIOVISUAL LTDA Razón Social AVK COMUNICACION AUDIOVISUAL LTDA R.U.T. 78.442.870-2 Sucursal AVK COMUNICACION AUDIOVISUAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad AMPOLLETA O LAMPARA DE REPUESTO PARA DATA SHOW NEC MODELO VT37 ORIGINAL 2000 HORAS. AMPOLLETA O LAMPARA DE REPUESTO PARA DATA SHOW NEC MODELO VT37 ORIGINAL 2000 HORAS. $ 158.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.760 $ 158.760

Total Neto	$ 158.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.164
TOTAL OC	$ 188.924