1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-260-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 18-12-2012 Nombre de la Orden de Compra S.A. 270-1 TINTAS PARA PLOTTER EPSON 9890 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas No se cumple entrega de productos. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-129-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 225952,56 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad TINTAS PARA IMPRESIÓN Y ESTANQUE DE MANTENCIÓN PARA PLOTTER EPSON 9880, SEGÚN DETALLE DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. TINTAS PARA IMPRESIÓN Y ESTANQUE DE MANTENCIÓN PARA PLOTTER EPSON 9880, SEGÚN DETALLE DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. $ 1.189.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.189.224 $ 1.189.224

Total Neto	$ 1.189.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.953
TOTAL OC	$ 1.415.177