1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-262-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2012 Nombre de la Orden de Compra 001 011 S.A. 336-1 GALLETA Y JUGO PASCUA AVIADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 29742,372 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas Limitada Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugo Estable fuera de la nevera 460   (653095) JUGO LÍQUIDO YUZ DAMASCO TETRA 200 cc UNIDAD 649008 (653095) JUGO LÍQUIDO YUZ DAMASCO TETRA 200 cc UNIDAD; Código: 83898DA;Región : RM $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.440 $ 75.440 50181903 Galletas simples saladas 260   (660276) GALLETA MC KAY TRITON VAINILLA 126 gr UNIDAD 656189 (660276) GALLETA MC KAY TRITON VAINILLA 126 gr UNIDAD; Código: 82566;Región : RM $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.680 $ 82.680

Total Neto	$ 158.120
Descuento	$ 1.581
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.742
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 186.281