1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-278-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2013 Nombre de la Orden de Compra 009 S.A. 364-1 MANTTO. GPO ELECT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-121-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 118308,82 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REIGG ENERGY Razón Social REINALDO SEGUNDO GONZALEZ GODOY R.U.T. 7.257.787-6 Sucursal REIGG ENERGY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GRUPO ELECTRÓGENO, DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN BASES ADM. Y TÉCNICAS.- suministro y cambio de filtros de: combustible, aceite, aire, refrigerante, aceite, análisis de aceite, limpieza de motor-generador con desengrasante dieléctrico, medición de parámetros eléctricos, de funcionamiento y pruebas con carga. $ 622.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622.678 $ 622.678

Total Neto	$ 622.678
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.309
TOTAL OC	$ 740.987