1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-280-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra S.A. 334 POLINES IMPREGNADOS DESDE 3269-151-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-151-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 144281,25 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Rapel Razón Social SOLANGE ALEXANDRA MONTERO SUAREZ R.U.T. 16.087.389-2 Sucursal Ferreteria Rapel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 50 Unidad POLINES IMPREGNADOS(ROLLIZOS) DE 4" X 5MT. POLINES IMPREGNADOS(ROLLIZOS) DE 4" X 5MT. $ 11.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.500 $ 562.500 11121603 Troncos 21 Unidad POLINES IMPREGNADOS(ROLLIZOS) DE 6" X 4MT. POLINES IMPREGNADOS(ROLLIZOS) DE 6" X 4MT. $ 9.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.875 $ 196.875

Total Neto	$ 759.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.281
TOTAL OC	$ 903.656