1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-298-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTTO PREVENTIVO 35 EQPOS. S.A. 301 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-67-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043003004000022270292152206007000 del sistema SAFI-FACH. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 57003,8 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAMACHI Razón Social SERVICIOS E IMPORTACIONES ALFARO Y PENA LIMITADA R.U.T. 76.497.659-2 Sucursal TAMACHI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 35 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES. DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN BASES TÉCNICAS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES. DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN BASES TÉCNICAS. $ 8.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.020 $ 300.020

Total Neto	$ 300.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.004
TOTAL OC	$ 357.024