1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-31-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2017 Nombre de la Orden de Compra 006 S.A. 07-1 RENOVACIÓN LICENCIAS INPHO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geo Tool Box Iberica SL Razón Social Geo Tool Box Iberica SL R.U.T. B-83231858 Sucursal Geo Tool Box Iberica SL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad SERVICIO DE RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS DEL SISTEMA FOTOGRAMÉTRICO DENOMINADO APPLICATIONSMASTER DE INPHO, SEGÚN LO SEÑALADO EN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS Mantenimiento de licencias InphoDatem - Año 2017 $ 20.182.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.182.808 $ 20.182.808

Total Neto	$ 20.182.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.182.808

Justificación de exención de impuesto