1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-330-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2007 Nombre de la Orden de Compra 008 001 726-1 ARTICULOS DE EMBALAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ABASTTO SA 726-1 ITEM 22-8-7 PROG 4-41-99-37 CTA 01.008 Proveniente de Licitación 3269-169-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 6100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna -1 Impuesto 406600 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ricardo gidi vivero R.U.T. 10.989.285-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141601 Embalajes de burbujas 50 Rollo Embalajes de burbujas PLASTICO BURBUJA 1 MT ALTO X 150 MTS DE LARGO $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000 14121504 Papel para embalaje 30 Rollo Papel para embalaje CARTON CORRUGADO 1.20 MT X 180 MS LARGO $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.000 $ 705.000 24141502 Láminas de embalaje retráctiles 70 Rollo Láminas de embalaje retráctiles STRECH FILM MANUAL 20 MIC TRANSPARENTE $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 2.140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 406.600
TOTAL OC	$ 2.546.600