1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-340-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra INFORMATICA S.A. 400-1 CTA. 011 001 INSUMOS DE COMPUTACIÓN DESDE 3269-166-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-166-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 21652,4 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Retiro Toner Razón Social COMERCIALIZACION DE INSUMOS RETIRO TONER LIMITADA R.U.T. 76.114.632-7 Sucursal Retiro Toner Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad TONER IMPRESORA HP LASER JET 1022N TONER IMPRESORA HP LASER JET 1022N $ 28.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.960 $ 113.960

Total Neto	$ 113.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.652
TOTAL OC	$ 135.612