1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-343-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2007 Nombre de la Orden de Compra 004 002 003 710-1 711-1 NOTEBOOK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INF SA 710-1 711-1 ITEM 29-06-01 PROG 3-33-70-59 CTA 03.004 $ 1.239.980.- PROG 7-77-20-58 CTA 02.004 1.239.980.- Proveniente de Licitación 3269-172-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 6100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna -1 Impuesto 395960 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY GROUP SA R.U.T. 76.796.240-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook SONY VGN-SZ450FN (ver detalle en archivo adjunto) 2 Unidad Notebook SONY VGN-SZ450FN (ver detalle en archivo adjunto) NOTEBOOK SONY VGN-SZ450FN O EQUIV. (CARACT. EN ANEXO ADJUNTO) $ 1.042.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.084.000 $ 2.084.000

Total Neto	$ 2.084.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.960
TOTAL OC	$ 2.479.960