1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-347-CM09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra 011 001 422-1 Adq. Insumos Computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 368,6 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGNETIC S.A. Razón Social MAGNETIC S A R.U.T. 96.564.260-9 Sucursal MAGNETIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201503 Procesadores de unidad central de procesamiento (C 10   (258389) PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E6550 2.33GHZ 4M 1333MHZ LGA775 259326 (258389) PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E6550 2.33GHZ 4M 1333MHZ LGA775 ; Código: ;Región : RM US$ 200,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.000,00 US$ 2.000,00

Total Neto	US$ 2.000,00
Descuento	US$ 60,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 368,60
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.308,60