1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-38-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-02-2014 Nombre de la Orden de Compra 002 S.A. 16-1 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 3269-118-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 59375,76 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL DE VOZ Y DATOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, DE ACUERDO CONTRATO RENOVADO SAF N° 01/2013 DE FECHA 03.ENE.2013. SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL DE VOZ Y DATOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, DE ACUERDO CONTRATO RENOVADO SAF N° 01/2013 DE FECHA 03.ENE.2013. $ 312.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.504 $ 312.504

Total Neto	$ 312.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.376
TOTAL OC	$ 371.880