1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-383-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2007 Nombre de la Orden de Compra 005 001 786-1 BROCHURE-CARPETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEPTO. COMERCIAL S.A. 786-1 ITEM 22-07-01 PROG. 4-42-47-74 CUENTA 001.005 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 6100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151904 Servicios de impresión industrial Offset 1 Unidad Servicios de impresión industrial Offset SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 BROCHURE-CARPETAS EN COUCHE 270 GRS. A 4/4 COLORES TIRO Y RETIRO MÁS 4000 HOJAS IMPRESAS A 4 COLORES EL TIRO Y RETIRO, DE TAMAÑO 1/14, CARTULINA COUCHE DE 270 GRS. $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 800.000