1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-391-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra 002 006 S.A. 397-1 PLOTTER EPSON STYLUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 1932,0112 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INCLUYE 01 SOFTWARE EFI COLOR PROOF 4.5 CON 2 SALIDAS XXL INSTALACIÓN, TRASLADO Y ENTRENAMIENTO 01 AÑO GARANTÍA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COINSA Razón Social COMPUTACION E INGENIERIA S A R.U.T. 96.693.120-5 Sucursal COINSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212114 Impresoras de imágenes digitales 2   (799456) PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9700 803456 (799456) PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9700; Código: ;Región : RM US$ 5.188,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 10.376,00 US$ 10.376,00

Total Neto	US$ 10.376,00
Descuento	US$ 207,52
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.932,01
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 12.100,49