1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-392-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra S.A. 500-1 REPARACIÓN IMPREVISTO CD-121, WX-4650 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 269433,68 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nissan Marubeni Razón Social MARUBENI AUTO LIMITADA R.U.T. 76.510.830-6 Sucursal Nissan Marubeni Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR IMPREVISTO, VEHÍCULO NISSAN TERRANO, CD-121, PAT. WX4650, SEGÚN PRESUPUESTO N° 001.   $ 1.418.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.418.072 $ 1.418.072

Total Neto	$ 1.418.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.434
TOTAL OC	$ 1.687.506