1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-4-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2008 Nombre de la Orden de Compra 010 003 003-1 PRODUCTORA DE EVENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FZAS SA 003-1 ITEM 22-12-03 PROG - - - CTA 03.010 Proveniente de Licitación 3269-3-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 6100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna -1 Impuesto 2394957,98 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ORG DE EXPOSICIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES R.U.T. 78.055.020-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Producción de eventos PREPARACION,ORGANIZACION Y DIFUSION DE SIMPOSIO "SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PERCEPCION REMOTA, EL ESPACIO Y LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO NACIONAL" A REALIZARSE EL 13 DE MARZO 2008 (OPCIONAL 14 DE MARZO) ASISTENTES 400 PERSONAS. $ 25.210.084,00 $ 12.605.042,00 $ 0,00 $ 25.210.084 $ 25.210.084

Total Neto	$ 12.605.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.394.958
TOTAL OC	$ 15.000.000