Orden de Compra. Nº3269-41-OC07 "004 001 57-1 ART. COMPUTACION"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3269-41-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2007
Nombre de la Orden de Compra 004 001 57-1 ART. COMPUTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INFORMATICA SA 57-1 ITEM 22-4-9 PROG 2-22-70-51 CTA 01.004
Proveniente de Licitación 3269-28-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 6100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T. 61.103.018-5
Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna -1
Impuesto 68531,29
Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MEDINA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.585.750-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211708
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Total Neto $ 360.691
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.531
TOTAL OC $ 429.222


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.