1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-419-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra 006 002 664-1 SERV. DE ASIS. TÉC. DE PROCESADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEPTO. DE PRODUCCIÓN S.A. 664-1 ITEM 22-6-5 PROG. 7-77-10-07 CUENTA 002.004 Proveniente de Licitación 3269-225-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 6100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna -1 Impuesto 3648000 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIO GUILLERMO GUSTAVO ORELLANA LASSERRE R.U.T. 6.460.598-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de Asistencia Técnica Para Procesadores de Películas. 1 Unidad Servicio de Asistencia Técnica Para Procesadores de Películas. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y TRASLADO DEL EQUIPAMIENTO QUE SE SEÑALA EN ANEXO ADJUNTO. $ 19.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200.000 $ 19.200.000

Total Neto	$ 19.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.648.000
TOTAL OC	$ 22.848.000