1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-44-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2019 Nombre de la Orden de Compra AGUA PURIFICADA EN BIDONES 20LT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-1-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043001002000044137192152205002000 del sistema SAFI - FACH. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 46265 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Razón Social HIPER AGUA LIMITADA R.U.T. 76.288.263-9 Sucursal Miguel Angel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 100 Bidón BIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS, INCLUYE 100 VASOS DESECHABLES, DE ACUERDO A CONTRATO N°02/2019 BIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS, INCLUYE 100 VASOS DESECHABLES, DE ACUERDO A CONTRATO N°02/2019 $ 2.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.500 $ 243.500

Total Neto	$ 243.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.265
TOTAL OC	$ 289.765