1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-481-OC06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3269-332-LE06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SUBDIRECCION S.A. 880-1 ADQUISICION DE VALES CANJEABLES ITEM 24-1-7 PROG 4-44-19-84 CTA 03.010 Proveniente de Licitación 3269-332-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 6100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 1259709,044 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Cencosud Supermercados s.a R.U.T. 84.671.700-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111803 Vales 1661 Unidad Vales VALES JUMBO CASH CON VALOR DE $5000 $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630.712 $ 6.630.048

Total Neto	$ 6.630.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 1.259.709
TOTAL OC	$ 7.889.757