1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-490-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3269-341-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SUBDIRECCIÓN - SECCIÓN LOGÍSTICA S.A. 894 - 1 ITEM 22-2-2 PROG. 4-41-33-18-18 CUENTA 01.002 Proveniente de Licitación 3269-341-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 6100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 426830,25 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOHNSON'S S A R.U.T. 92.458.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102702 otros uniformes 25 Unidad otros uniformes UNIFORME PRIMAVERA - VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN ANEXO. $ 89.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.246.475 $ 2.246.475

Total Neto	$ 2.246.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 426.830
TOTAL OC	$ 2.673.305