1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-51-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2018 Nombre de la Orden de Compra 006 S.A. 60 // ADQUISICIÓN DE PAPEL FOTOGRÁFICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-9-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 147128,4 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL NUEVA GENERACION LTDA. Razón Social COMERCIAL NUEVA GENERACION LTDA R.U.T. 78.112.960-7 Sucursal COMERCIAL NUEVA GENERACION LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121812 Papel fotográfico 6 Rollo PAPEL FOTOGRAFICO EPSON PREMIUM LUSTER 260Ggrs 44 X 100 Ft. PAPEL FOTOGRAFICO EPSON PREMIUM LUSTER 260Ggrs 44 X 100 Ft. $ 129.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.360 $ 774.360

Total Neto	$ 774.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.128
TOTAL OC	$ 921.488