1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-64-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2015 Nombre de la Orden de Compra S.A. PAPEL FOTOGRÁFICO 260GRS 44IN X25MT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-14-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 98553 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARBEN Razón Social FARBEN S A R.U.T. 76.020.324-6 Sucursal FARBEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121812 Papel fotográfico 518700 Rollo PAPEL FOTOGRÁFICO 260GRS, 44" ANCHO X 25MTS LARGO, EPSON PREMIUM LUSTER. DESPACHO UNA VEZ RECEPCIONADA LA OC SIN COSTO PARA EL CLIENTE $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.700 $ 518.700

Total Neto	$ 518.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.553
TOTAL OC	$ 617.253