1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-77-G108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2008 Nombre de la Orden de Compra 005 003 256-1 PUBL. REVISTA FORESTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEPTO. COMERCIAL S.A. 256-1 ITEM 22-7-1 PROG. 4-42-47-05 CUENTA 003. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna -1 Impuesto 81320 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL I T V LTDA R.U.T. 84.303.600-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101506 Revistas 1 Unidad Revistas PUBLICACIÓN 1/4 PÁGINA COLOR EN EL DIRECTORIO INDUSTRIAL DE CHILE 2008, EN FORMATO DE REVISTA 21 X 27 CMS., IMPRESA EN PAPEL COUCHE Y DE INCLUIR 4 MENCIONES ADICIONALES $ 428.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.000 $ 428.000

Total Neto	$ 428.000
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TOTAL OC	$ 509.320