1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-79-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2016 Nombre de la Orden de Compra S.A. 274/2015 SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-92-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 329032,5 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agustina del Carmen Tapia Borlaff Razón Social Agustina del Carmen Tapia Borlaff R.U.T. 6.812.599-5 Sucursal Agustina del Carmen Tapia Borlaff Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO, MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DEL SAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, DE ACUERDO AL CONTRATO SAF N°01/2016. SERVICIO DE ASEO, MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DEL SAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, DE ACUERDO AL CONTRATO SAF N°01/2016. $ 1.731.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.731.750 $ 1.731.750

Total Neto	$ 1.731.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 329.032
TOTAL OC	$ 2.060.782